Mis à jour le 10 août 2026
Trois modèles de deuxième relance, selon que le client n'a pas répondu, conteste la facture ou n'a pas tenu une promesse de paiement. Avec le délai d'usage entre les deux relances.
Aucun délai n'est imposé par un texte. L'usage se situe entre 8 et 15 jours après la première relance.
Si le client a annoncé une date de paiement, la deuxième relance s'envoie après cette date.
La lettre rappelle le montant dû, fixe un délai de 8 jours et annonce la mise en demeure. Elle s'envoie par courrier, doublé d'un mail le même jour.
[Votre Société] [Forme juridique et capital] [Votre adresse] SIREN [SIREN] — RCS [Ville] Tél. [Téléphone] — [Email]
[Nom du client] [Adresse du client]
[Ville], le [Date du jour]
Objet : 2ème relance — Facture n°[XXX] du [Date de facturation] — [Montant] € TTC
Madame, Monsieur,
Le [Date de la 1ère relance], nous vous avons adressé un rappel concernant la facture n°[XXX] du [Date de facturation], d'un montant de [Montant] € TTC, échue depuis le [Date d'échéance]. Cette relance est restée sans réponse.
Nous vous demandons de régler cette somme sous 8 jours à compter de la réception de la présente, par virement sur le compte dont le RIB est joint.
[Mention à conserver uniquement si votre client est un professionnel] À défaut de règlement dans ce délai, nous réclamerons en sus les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, dues de plein droit en application de l'article L441-10 du Code de commerce.
À défaut, nous vous adresserons une mise en demeure par lettre recommandée, préalable à la saisine du tribunal.
Nous restons disponibles si un échelonnement du paiement vous permettait de régulariser plus rapidement.
Si votre règlement a croisé le présent courrier, n'en tenez pas compte.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Prénom NOM] [Fonction] — [Votre Société] [Signature manuscrite]
Pièces jointes : duplicata de la facture n°[XXX], RIB
La lettre se complète au fur et à mesure de la saisie. Ce qui reste entre crochets est à compléter à la main avant l'envoi. « Modifier le texte » ouvre le courrier pour y ajouter ou retirer un passage.
Aucune donnée n'est envoyée : tout se passe dans votre navigateur, le nom de votre client ne quitte pas cette page.
Ce qui est surligné reste à compléter. À la copie et à l'impression, le texte est justifié et prêt à coller dans un traitement de texte ou un mail.
Envoyer ce courrier en un clic avec TolyoBesoin d'un autre courrier ? Le générateur de lettres réunit les six modèles du site : relances par mail et par courrier, deuxièmes relances et mise en demeure.
La lettre reprend la contestation, y répond pièces à l'appui, puis maintient ou ajuste le montant réclamé.
[Votre Société] [Forme juridique et capital] [Votre adresse] SIREN [SIREN] — RCS [Ville] Tél. [Téléphone] — [Email]
[Nom du client] [Adresse du client]
[Ville], le [Date du jour]
Objet : 2ème relance — Facture n°[XXX] — Réponse à vos observations
Madame, Monsieur,
Vous nous avez indiqué le [Date de la contestation] que [Motif de la contestation]. Nous avons examiné ce point.
[Si la contestation est infondée] Les éléments joints établissent que la prestation a été exécutée conformément au [Document signé] du [Date du devis] : [Preuves]. La facture reste donc due dans son intégralité.
[Si la contestation est partiellement fondée] Nous acceptons de ramener le montant dû à [Nouveau montant] € TTC et vous adressons une facture rectificative. Le solde reste exigible.
Nous vous remercions de procéder au règlement de [Montant retenu] € sous 8 jours à compter de la réception de ce courrier.
Nous vous rappelons qu'une contestation ne suspend pas l'exigibilité d'une créance dont le principe et le montant sont établis.
Si votre règlement est intervenu entre-temps, ce courrier est sans objet.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Prénom NOM] [Fonction] — [Votre Société] [Signature manuscrite]
Pièces jointes : [Pièces jointes], duplicata de la facture
Une créance sérieusement contestée n'est plus « non contestable » au sens de l'injonction de payer : le juge rejette la requête. La contestation doit être traitée avant la saisine du tribunal.
La lettre rappelle l'engagement non tenu et propose deux options : le règlement intégral sous 8 jours ou un échéancier à retourner signé. Un échéancier signé vaut reconnaissance de dette.
[Votre Société] [Forme juridique et capital] [Votre adresse] SIREN [SIREN] — RCS [Ville] Tél. [Téléphone] — [Email]
[Nom du client] [Adresse du client]
[Ville], le [Date du jour]
Objet : 2ème relance — Facture n°[XXX] — Engagement du [Date de l'engagement] non tenu
Madame, Monsieur,
Lors de notre échange du [Date de l'engagement], vous vous étiez engagé à régler la facture n°[XXX], d'un montant de [Montant] € TTC, au plus tard le [Date promise]. À ce jour, aucun règlement ne nous est parvenu.
Nous vous proposons une dernière solution amiable, au choix :
1. Règlement intégral de [Montant] € sous 8 jours ; 2. Échéancier écrit : [Nombre de mensualités] mensualités de [Mensualité] €, la première au plus tard le [Date de la 1ère échéance], à nous retourner signé sous 8 jours.
Sans réponse de votre part dans ce délai, nous engagerons la procédure de recouvrement : mise en demeure par lettre recommandée, puis requête en injonction de payer devant le tribunal compétent.
Si votre règlement a été émis depuis notre échange, ne tenez pas compte de ce courrier.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
[Prénom NOM] [Fonction] — [Votre Société] [Signature manuscrite]
Pièces jointes : duplicata de la facture n°[XXX], RIB
Une lettre de relance n'interrompt pas le délai de prescription, y compris expédiée en recommandé. Le délai continue de courir quel que soit le nombre de relances envoyées.
Deux événements l'interrompent et le font repartir à zéro : la reconnaissance de dette écrite du débiteur, qu'un échéancier signé ou un mail admettant la dette suffit à caractériser, et la demande en justice, référé compris. Le délai lui-même dépend de votre client, cinq ans entre professionnels, deux ans face à un particulier : voir la prescription d'une facture impayée.
Passer à la mise en demeure puis à l'injonction de payer est donc la seule suite qui agisse sur le délai. Vous enchaînez les deux dans Tolyo, depuis le dossier déjà ouvert pour la relance.
Aucun nombre n'est légalement requis. L'usage est d'une à deux relances amiables, la mise en demeure intervenant généralement au-delà de 30 jours sans réponse ni règlement.
Aucun délai n'est imposé par un texte. L'usage se situe entre 8 et 15 jours, ce qui correspond au temps de traitement d'un service comptabilité réglant ses factures par cycles.
Oui, entre professionnels. Elles sont exigibles de plein droit dès le lendemain de la date de règlement, sans rappel préalable, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (art. L441-10 du Code de commerce). Le calculateur de pénalités donne le montant à réclamer.
Aucun délai n'est imposé. Une date ferme, en pratique 8 jours à compter de la réception, fixe le point de départ de la mise en demeure.
La contestation appelle une réponse écrite accompagnée des pièces établissant la commande et son exécution. Une créance sérieusement contestée n'est plus « non contestable » : une requête en injonction de payer serait rejetée.
Préparez vos relances aux bonnes dates avec Tolyo et continuez avec la mise en demeure si le client ne paie pas. Rien ne part sans votre validation.